目 錄

第一部分 南通市科學技術協會概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2019年度南通市科學技術協會主要工作任務及目標

第二部分 2019年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、財政撥款政府性基金支出預算表

八、一般公共預算支出預算表

九、一般公共預算基本支出預算表

十、一般公共預算單位運行經費支出預算表

十一、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十二、政府采購預算表

第三部分 2019年度部門預算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分 南通市科學技術協會概況

一、主要職能

組織開展學術交流，促進學科發(fā)展和知識創(chuàng)新；動員社會各方面力量開展科普活動和青少年科技教育活動；全心全意為科技工作者服務；負責對所主管的學（協、研究）會進行監(jiān)督管理；對縣（市）區(qū)科協，高校（科研院所）科協、企事業(yè)科協以及農村專業(yè)技術協會工作進行業(yè)務指導；承擔市委、市政府交辦的其它事項。

舉辦科普展覽，開展科普教育及實踐活動；組織青少年開展課外科技活動。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1．根據部門職責分工，本部門內設機構包括辦公室、組宣部、學會學術部（掛“國際聯絡部”的牌子）、科學技術普及部。

2.本部門下屬單位包括：南通科技館。

3．從預算單位構成看，納入本部門2019年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括：南通市科學技術協會本級、南通科技館。

三、2019年南通市科學技術協會主要工作任務及目標

a、引領服務科技工作者，搭建人才成長平臺一是加強思想引領。圍繞爭當“一個龍頭、三個先鋒”的新定位、新使命，繼續(xù)認真落實市委十二屆六次全會精神和解放思想大討論要求，以2019年南通市科協成立60周年為契機，系統回顧總結南通市科協事業(yè)發(fā)展取得的成就和經驗，以“傳承、創(chuàng)新、發(fā)展”為主題，通過組織開展紀念南通市科協成立60周年系列活動，團結引領廣大科技工作者不忘初心、牢記使命，推動我市高質量發(fā)展走在前列。二是推動科協組織向基層延伸。做好全省提升基層科協組織力“4+1”試點等相關工作，繼續(xù)擴大科協組織覆蓋面。三是拓寬人才服務渠道。組織開展青年科技人才托舉工程，開展海智創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、青年會員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽、自然科學優(yōu)秀論文評比等，搭建科技工作者成長平臺。深入開展科技人才宣傳、舉薦、表彰工作，樹立科技界的精神文明標兵。開展科技工作者狀況調查，傾聽和反映其呼聲并做好服務。

b、聚焦創(chuàng)新驅動，服務高質量發(fā)展.一是搭建國際科技資源服務平臺。重點圍繞“高端紡織”“信息技術”等主題舉辦高水平學術交流活動。借助海外人才項目資源，服務南通中央創(chuàng)新區(qū)建設。籌建南通市經濟技術開發(fā)區(qū)等海智工作基地。開展好科技咖啡館、海智人才南通行活動。市級學會舉辦有影響力的學術活動50場以上。二是建設高水平科技創(chuàng)新智庫。以《科技工作者建議》等為平臺，通過學術交流、軟課題研究，動員廣大科技工作者聚焦“3+3+N”產業(yè)體系、“創(chuàng)新之都”建設等貢獻智慧力量，著力提高服務黨委政府科學決策水平。三是聚焦重點產業(yè)實施科技攻關。實施中國科協科技創(chuàng)新助力工程，爭取更多省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務示范基地、省首席專家、科技服務站項目落戶南通。開展“企業(yè)科技信息服務”推廣應用工作。

c、精準供給科普產品，提升科普公共服務能力.一是創(chuàng)新科普宣傳方式。組織開展好科普宣傳周、全國科普日等主題科普活動。舉辦中科協“大手拉小手”科普報告南通巡講、2019年南通市智能物聯網競賽等活動。二是全面提升青少年科技教育水平。啟動南通市青少年科技創(chuàng)新市長獎。舉辦全市科技輔導員培訓班。參加省青少年科技創(chuàng)新大賽、2019年青少年高校科學營江蘇科學營活動等。做好南通市青少年科技教育協會換屆工作。三是做好“百城千校萬村行動”試點工作。深入推進科普信息化建設，拓寬公眾提升科學素質的機會途徑。公布2018年南通市公民科學素養(yǎng)指數。

d、強化科協自身建設，提升綜合服務效能.一是持續(xù)深入學習貫徹黨的十九大精神。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，切實增強“四個意識”，從嚴從實抓好黨風廉政、法治建設，扛穩(wěn)壓實“兩個責任”，全面加強黨建工作。二是項目化推進重點工作。繼續(xù)推動“科協事業(yè)項目化”，將重點工作任務項目化，實行一個項目、一名分管領導、一套班子、一張推進表、一抓到底的項目推進機制，確保每個項目高效率推進。三是創(chuàng)新開展科技特色“走幫服”、漢中協作扶貧、陽光扶貧等工作。持續(xù)深入基層，以搭建科技平臺作為有效載體，以院士專家等科技人員作為智力支撐，集聚科技資源，深化 “走幫服”、漢中協作扶貧和陽光扶貧等工作。

第二部分 2019年度部門預算表

詳見附件

第三部分 2019年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

南通市科學技術協會2019年度收入、支出預算總計1267.71萬元，與上年相比收、支預算總計各增加210.67萬元，增長19.93%。主要原因是南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心并入科技館。其中：

（一）收入預算總計1267.71萬元。包括：

1.財政撥款收入預算總計1267.71萬元。

（1）一般公共預算收入預算1267.71萬元，與上年相比增加210.67萬元，增長19.93%。主要原因是南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心并入科技館。

（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%。

2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）支出預算總計1267.71萬元。包括：

1.按功能分類

（1）科學技術支出（類）1132.43萬元，主要用于科學技術普及支出。與上年相比增加180.14萬元，增長18.92%，主要原因是南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心并入科技館。

（2）住房保障支出（類）135.28萬元，主要用于住房公積金、提租補貼。與上年相比增加30.53萬元，增長29.15%，主要原因是南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心并入科技館。

2.按支出用途

（1）基本支出預算數為765.36萬元。與上年相比增加162萬元，增長26.85%，主要原因是南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心并入科技館。

（2）項目支出預算數為502.35萬元。與上年相比增加48.67萬元南通財政信息公共網，增長10.73%，主要原因是新增南通市青少年科技創(chuàng)新市長獎13萬元、老科協經費增加10萬元、新增科技人員繼續(xù)教育10萬元。

二、收入預算情況說明

南通市科學技術協會本年收入預算合計 1267.71萬元，其中：

一般公共預算收入1267.71萬元，占100 %；

政府性基金預算收入 0萬元，占0 %；

財政專戶管理資金0萬元，占 0%；

三、支出預算情況說明

南通市科學技術協會本年支出預算合計1267.71萬元，其中：

基本支出765.36萬元，占60.37%；

項目支出502.35萬元，占39.63%；

四、財政撥款收支預算總體情況說明

南通市科學技術協會2019年度財政撥款收、支總預算1267.71萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加210.67萬元，增長19.93%。主要原因是南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心并入科技館。

五、財政撥款支出預算情況說明

南通市科學技術協會2019年財政撥款預算支出1267.71萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增長210.67萬元，增長19.93%。主要原因是項目支出減少。

其中：

（一）科學技術支出（類）

1．科學技術普及（款）機構運行（項）425.73萬元，與上年相比增加61.30萬元，增長16.82%，主要原因是人員經費增加。

2．科學技術普及（款）科技館站（項）391.5萬元，與上年相比增加79.82萬元，增長25.61%，主要原因是南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心并入科技館。

3.科學技術普及（款）其他科學技術普及支出（項）315.2萬元，與上年相比增加39.02萬元，增長14.13%，主要原因是新增南通市青少年科技創(chuàng)新市長獎13萬元、老科協經費增加10萬元、新增科技人員繼續(xù)教育10萬元。

（二）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項）46.24萬元南通財政信息公共網，主要用于住房公積金。與上年相比增加13.19萬元，增長39.91%，主要原因是住房公積金增加。

2.住房改革支出（款）提租補貼（項）89.04萬元，主要用于提租補貼。與上年相比增加17.34萬元，增長24.18%，主要原因是提租補貼增加。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

南通市科學技術協會2019年度財政撥款基本支出預算765.36萬元，其中：

（一）人員經費653.23萬元。主要包括：基本工資125.79萬元、津貼補貼199.83萬元、獎金15.41萬元、績效工資24.49萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費62.45萬元、城填職工基本醫(yī)療保險繳費24.15萬元、公務員醫(yī)療補助繳費9.25萬元、其他社會保障繳費8.76萬元、住房公積金46.24萬元、其他工資福利支出89.86萬元、退休費46.88萬元、獎勵金0.02萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.1萬元。

（二）公用經費112.13萬元。主要包括：辦公費4萬元、印刷費2萬元、郵電費2.5萬元、差旅費36.48萬元、維修（護）費2萬元、會議費3.45萬元、培訓費5.55萬元、公務接待費1.95萬元、工會經費8.56萬元、福利費13.5萬元、其他交通費用15.69萬元、其他商品和服務支出16.45萬元。

七、政府性基金預算支出預算情況說明

南通市科學技術協會2019年政府性基金支出預算支出0 萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0%。本年無預算。

八、一般公共預算支出預算情況說明

南通市科學技術協會2019年一般公共預算財政撥款支出預算1267.71萬元，與上年相比增加210.67萬元，增長19.93%。主要原因是南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心并入科技館。

九、一般公共預算基本支出預算情況說明

南通市科學技術協會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算765.36萬元，其中：

（一）人員經費653.23萬元。主要包括：基本工資125.79萬元、津貼補貼199.83萬元、獎金15.41萬元、績效工資24.49萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費62.45萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費24.15萬元、公務員醫(yī)療補助繳費9.25萬元、其他社會保障繳費8.76萬元、住房公積金46.24萬元、其他工資福利支出89.86萬元、退休費46.88萬元、獎勵金0.02萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.10萬元。

（二）公用經費112.13萬元。主要包括：辦公費4萬元、印刷費2萬元、郵電費2.5萬元、差旅費36.48萬元、維修（護）費2萬元、會議費3.45萬元、培訓費5.55萬元、公務接待費1.95萬元、工會經費8.56萬元、福利費13.5萬元、其他交通費用15.69萬元、其他商品和服務支出16.45萬元。

十、一般公共預算單位運行經費支出預算情況說明

2019年南通市科學技術協會一般公共預算單位運行經費預算支出112.13萬元，與上年相比增加21.04萬元，增長23.10%。主要原因是：南通市科技人員進修學院和南通市科技咨詢服務中心并入科技館。

十一、“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

南通市科學技術協會2019年度“三公”經費預算支出中，公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經費的0%；公務接待費支出14.25萬元，占“三公”經費的100%。具體情況如下：

（一）2019年度“三公”經費支出預算14.25萬元。

1.單位部門預算中不安排因公出國（境）經費。實際因公出國（境）時，由財政部門根據經規(guī)定程序批準的出國（境）計劃和按標準核定的經費數額追加相關單位支出預算指標。實際執(zhí)行情況在部門決算中公開。

2.公務用車購置及運行費支出預算0萬元。其中：

（1）公務用車購置支出預算0萬元，比上年增加（減少）萬元。與上年持平。

（2）公務用車運行維護費支出預算0萬元，比上年減少3.4萬元，主要原因是事業(yè)單位車改。

3.公務接待費支出預算14.25萬元，比上年減少10.15萬元，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）2019 年度會議費支出預算14.3萬元，比上年減少0.35萬元，主要原因是活動減少。

（三）2019年度培訓費支出預算26.05萬元，比上年增加14.65萬元，主要原因是增加科技人員繼續(xù)教育10萬元。

十二、政府采購支出預算情況說明

2019年度政府采購支出預算總額4.35萬元，其中：擬采購貨物支出4.35 萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0 萬元。

十三、國有資產占用情況

本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

十四、預算績效目標設置情況說明

2019年績效項目、目標待財政審定。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

二、一般公共預算：包括稅收財力安排、當年非稅財力、專項收入、省補助、動用結余財力。

三、財政專戶管理資金：指專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。包括工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務支出（定額）。

五、項目支出：包括編入部門預算的單位通用項目、職能項目、市立項目支出安排數等。

六、“三公”經費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛。公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、單位運行經費：指各部門（單位）的公用經費，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、日常維修費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他費用。

匯總南通市科學技術協會2019年度部門預算表.xls