生成一個文件夾，文件夾里邊一個系.DBF，一個系.TXT。 免費的發票開票系統可以。去 下載，完全可以替網上核銷發票系統。
具體操作如下：

1、登陸《廣東維護納稅人權益網》（www.taxrights.cn），進入“普金發票打印管理系統專區”申請并取得注冊碼。

2、納稅人須要自備U盤到主管稅務機關免費索取“ID密匙”。

3、運行普金發票打印管理系統，當出現注冊提示對話框時，請輸入您所在企業的納稅人識別號和納稅人編碼，并輸入注冊碼完成注冊。

4、重新進入系統或點擊“系統登錄”按鈕，進入系統（用初始用戶名admin，初始密碼admin），進入企業檔案管理后，設置企業檔案信息，并導入“ID密匙”。

5、設置完以上幾步，納稅人將在主管稅務機關領購的電腦版發票在電腦發票管理進行發票的領用錄入，錄入完成后可以開具發票。

6、進行發票核銷時，在系統中電腦發票管理-發票查詢-生成報盤數據，將報盤數據導出到U盤后到主管稅務機關進行發票核銷，可不再使用“普通發票管理系統”進行核銷。

7、有關該系統的其它操作說明可登陸《廣東維護納稅人權益網》（www.taxrights.cn）“普金發票打印管理系統專區”查看操作指引。

8、另外，根據市局發布的《關于做好票種簡并和換版工作的通知》，對已領購《廣東省商品銷售統一發票》電腦版發票的納稅人，主管稅務機關不得再供應《廣東省商品銷售統一發票》手工百元版、十元版發票。納稅人除可以選擇普金發票打印管理系統（無償提供）開具電腦版發票外，也可自行選擇“稅眼”開票系統（有償服務）。

9、企業在設備上需要自備針式打印機。

在使用普金發票管理系統生成報盤數據的時候老提示獲取發票信息失敗,請重試.

原因：軟件是單機版的，將生成的上報文件以U盤的形式發送，數據庫中已有數據重復，重復的數據會顯示在“錯誤數據中”。

出口收匯網上核銷企業操作流程

一、操作流程
1、系統安裝：略
2、登陸系統：在系統登陸之前必須確保機器已連接互聯網。第一次登陸時，輸入默認的業務員代碼和密碼（皆為大寫的ADMN）。
3、數據提取：企業將屬于本企業的相關數據下載到自己的計算機上，企業在每次使用報審系統時，必須首先下載本企業的數據及折算率。在這里需要特別注意的幾個問題是：
（1）建議企業在每次下載數據及折算率時，盡量不要填寫條件而選擇“下載全部可用數據”及“全部折算率提取”，這樣操作雖然比較費時間，但是可以確保下載完整的數據，以免遺漏，給以后的工作帶來不必要的麻煩。
（2）對于“單筆數據更新”這項功能的應用，該項功能主要用于單筆下載及更新核銷單信息或收匯信息，如果企業在操作時發現核銷單（收匯數據）有誤或缺少，可以向海關或申報銀行進行查詢修改，在確認已改正后，還需要通過“單筆數據更新”這一功能對正確的報關（收匯）進行提取。如果數據仍然沒有更新，可使用“補充發放數據同步請求”功能，并隔兩天后再進行數據更新。還需要特別注意的是，在更新并輸入核銷單號或者銀行水單號后，如果該核銷單、水單已用于核銷數據關聯，系統將給出提示信息，用戶刪除對應關聯信息后，方可更新數據。
（3）當出現企業無法下載數據或下載數據不全的情況，企業可執行“數據交換”中的“補充發送數據同步交換”，兩天以后再重新下載數據。
（4）提取數據時，盡量不要在業務高峰期，否則影響下載速度。

4、核銷報審：企業在提取自身的報關、收匯數據后，在報審系統根據實際情況對報關、收匯信息進行匹配，并向外管局報送。這里需要特別注意的是：
（1）對于企業選擇核銷報審方式問題。報審方式主要有：逐筆報審、批次報審、來料加工批次報審、進料加工批次報審四種。逐筆報審適合于除加工貿易以外的所有需辦理差額核銷的貿易方式。批次報審適合于一般貿易等全額收匯的批次核銷業務（即使該企業只有一筆核銷單，如果是全額收匯，也要按照批次報審方式）。來（進）料加工批次報審適應于來（進）料加工貿易項下的業務，不管是否存在收匯差額，只要是加工貿易這種貿易方式出口都按加工貿易項下的報審。
（2）企業遇到比較多的是0615（進料對口）這種貿易方式，應選擇“進料加工批次報審（不按合同）”這種方式，并且在錄入時不需要錄進口關單信息，但如果收匯與出口之間存在差額（即使少收匯金額小于500美元），也要錄入差額。
（3）關于境內收匯數據、進口關單等信息補錄入問題。如果企業進行報審時，需用進口關單做抵扣時，需事先拿進口關單原件到外管局來備案，不得擅自補錄入；對于境內收匯數據補錄入時，企業需提供核銷專用聯原件到外匯局備案，由外匯局在審核其真實性后，予以補錄入，并留存相關原件，企業到外匯局現場辦理核銷時，需提供結匯水單的復印件，還要注意當企業發現補錄入信息有誤時，請及時與外匯局聯系，由外匯局予以改正，企業不得自行修改補錄入信息。
（4）關于一次收匯，分次核銷問題：實行網上核銷后，如果企業需要部分核銷時，可在錄入銀行收匯信息時自行調整本次需要核銷的金額。

（5）企業注意在網上下載數據和錄入信息時，企業應認真的系統提取的電子數據與紙制核銷單、報關單、結匯水單相核對，如果發現海關數據、銀行申報數據錯誤時，請及時與海關或申報銀行聯系，及時予以改正后，并重新進行“單筆數據更新”。如果企業不認真核對，不能發現錯誤，而等數據報送到外管局后，由外管局核對發現不一致時，企業也不能辦理核銷，影響了企業的退稅。
（6）在關聯報審數據時，如果沒有核銷單數據或收匯數據，應按以下步驟進行分析：是否已下載全部的數據及折算率——是否該票核銷單或水單已進行網上交單或國際收支申報，一般來說，網——上交單的數據需要有三到五天才能從外匯局服務器上下載，而收匯數據的傳輸需要五到七天的時間——在關聯數據時選擇的貿易方式是否正確，系統在處理關聯業務時，只顯示已選擇的貿易方式下的核銷單數據——執行“數據交換”中的“補充發送數據同步交換”操作——如果問題仍不能解決，與外匯局聯系

（7）由于網上核銷系統涉及到互聯網與外匯局內部局域網之間的數據轉換問題，因此需要花費一定的時間，為確保企業及時的核銷退稅，企業在實行網上核銷之后，需要提前3—4天做報審。比如說，某企業8月20日需要到外管局現場辦理核銷，這樣為了確保8月20日外管局審核系統能夠收到信息，企業需要在8月16日進行網上報審，并將數據傳送到外管局。

（8）來料加工項下的報審操作，與操作指南的要求有區別，企業首先需提供加工貿易批準證書、出口合同和出口貨物報關單到外管局來備案，由外管局辦理合同的補錄入，等到合同補錄入信息傳輸到企業報審系統后，由企業從報審系統中提取合同信息，按照來料加工批次報審（按合同）的方式報審，具體報審操作與操作指南上講述的一致。

（9）在每次做核銷報審操作時，不要忘記“保存本次操作”這一項。

5、后續業務處理：在企業網上報審3—4天后，持出口收匯核銷報告表（系統可自動打印，無需手工編制）、核銷單、報關單、發票、核銷專用聯等相關資料到外管局現場辦理審核（如需要差額核銷、抵扣核銷、退運等特殊情況，應按照原來的要求，帶相關資料到外管局辦理核銷）。外管局將紙制憑證與企業報審的電子數據核對審核后，就可以在核銷單上加蓋“已核銷章”，為企業辦理核銷。

二、需注意的問題：
1、初次運行系統，進行軟件注冊時，輸入的企業名稱為“組織機構代碼證上的完整名稱”。

2、對于出口企業的業務，原則上不要做福費廷業務，企業在提取收匯數據時，容易造成重復，外管局無法控制。

3、對于已經進行網上核銷的企業，不能再從原來的核報系統中操作，因為這兩個系統對于一家企業來說不能并行。
4、在網上核銷正式運行前，各企業應將已編制核銷報告表的核銷業務及時到外管局來核銷。
5、企業仍然按原來的方式進行網上交單和國際申報，但是對交單及申報的準確性和及時性有了更高的要求的。
6、在網上報審系統的操作中，系統注冊、在線登陸、及登陸后進行數據提取及數據報送的過程中，都要求計算機已連接到互聯網。
7、在外匯局向企業發放證書的第二天，企業才能進行系統的安裝。

8、還要注意，企業要在系統自動生成打印的出口收匯信息登記表上加蓋單位公章，在企業核銷員欄內簽字。